بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم
مقرره مصوب ۱۳۷۶/۰۴/۳۰ معاون اول رئیس جمهور
بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم
مصوب ۱۳۷۶,۰۴,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
اکثریت وزارت عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۶ باتوجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۶۳۲/ت ه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳) و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب - ۱۳۷۲- بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی قشم را به شرح زیر تصویب نمودند: بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم
به هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم که از این پس به اختصار "سازمان " نامیده میشود، اجازه داده میشود براساس بودجه مصوب ۱۳۷۶ سازمان، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینهها با رعایت آیین نامههای مصوب و مفاد تبصره های زیر اقدام نماید: تبصره ۱ - سازمان مکلف است براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که از این پس به اختصار " شورای عالی" نامیده می شود درمورد صورتهای مالی سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ بودجه سال ۱۳۷۷ خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه – مصوب شورای عالی – تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید. سازمان موظف است بودجه سال ۱۳۷۷ شرکتهای تابعه خود را پس از تأیید مجمع عمومی شرکتهای مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکتهای وابست و سهم سود ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. تبصره ۲ - هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد:
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر ذی ربط و تأیید مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی ، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری ومالی با پیشنهاد مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و تأیید دبیرخانه شورای عالی ، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود ، مجاز خواهد بود افزایش مازاد بر بیست درصد نیز در قالب بودجه اصلاحی ، مجاز خواهد بود. تبصره ۳ - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت بودجه سال ۱۳۷۶ سازمان، حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد در اعتبارات طرحهای عمرانی وسرمایه گذاری ثابت سال ۱۳۷۶ سازمان در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود. تبصره ۴ - بودجه اصلاحی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب ،تقدیم شورای عالی می شود. تبصره ۵ - به هیأت مدیره سازمان اجازه داده می شود به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصدر از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۰۱۰۰ را طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمان داشتهاند، پرداخت نماید. تبصره ۶ - به مدیر عامل اجازه داده می شود تا میزان یک درصد (۱٪) از درآمد تحقق یافته،حداکثر تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال را از محل اعتبار ردیف ۲۱۵۰۰ در اجرای تبصره (۲۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه امور فرهنگی ،اجتماعی ،گمرک و سایر موارد ذی ربط هزینه نماید. فهرست هزینه های انجام شده همراه با پیشنهاد بودجه سال ۱۳۷۷ به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهد شد. تبصره ۷ - سازمان موظف است مبلغ ششصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال در چهار قسط مساور در سال ۱۳۷۶ به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید. تبصره ۸ - اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال ۱۳۷۶ تنها در چارچوب جداول طرحهای عمرانی مصوب بودجه سال ۱۳۷۶ با رعایت اولویتها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز می باشد و شروع هرگونه طرح عمرانی جدید ممنوع است. تبصره ۹ - به سازمان اجازه داده می شود حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال به منظور اعطای وام مسکن ،وام ضروری، کمک به شرکتهای تعاونی کارکنان و صندوق پس ازنداز رفاه آنان براساس آیین نامه های مربوط آنها که به تأیید دبیرخانه شورای عالی می رسد، اختصاص دهد.
دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال بابت وام مسکن ،سیصد و ده میلیون ریال بابت صندوق پس انداز رفاه، سیصد و نود میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰) ریال بابت تعاونی کارکنان و سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال برای وام ضروری کارکنان تبصره ۱۰ - دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است. تبصره ۱۱ - سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب بودجه ۱۳۷۶، نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی برساند. تبصره ۱۲ - سازمان مکلف است اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شرکتهای تابعه را که ادامه فعالیت آنها به تصویب شورای عالی خواهد رسید، جهت بررسی و تصویب نهایی شورا به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. این تصویبنامه در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۱-۱(الف) ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان حساب
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۱۰۰۰۰
درآمدهای عملیاتی
۰۰۰/۹۰
۶۰۰/۹۴
۰۵۰/۱۶۲
۰۰۰/۲۷۰
۱۰۰۱۰
درآمد عوارض بندری
۹۰۰/۶۴
۴۵۰/۷۵
۰۵۰/۱۰/
۵۰۰/۱۳۸
۱۰۰۱۱
درآمد تخلیه بارگیری و اسکله
-
۸۵۵
۰۰۰/۲
۲۰۰/۱
۱۰۰۱۲
درآمد کارت بازرگانی
--
۳۰۰/۱
۶۰۰/۱
۰۰۰/۴
۱۰۰۱۳
درامد انبارداری
--
۱۷۰
۸۶۰
۰۰۰/۱
۱۰۰۱۴
سایر درآمدهای بازرگانی
--
۳۰۰
۸۴۰/۱
--
۱۰۰۱۵
درآمد ثبت شرکتها و املاک
--
--
--
۹۵۳/۳
۱۰۰۲۰
درآمد شماره گذاری وسایط نقلیه
۵۰۰
۵۵۰
۸۰۰
۷۰۰
۱۰۰۲۱
درآمد عوارض وسایط نقلیه
-
۵۸
۲۰۰/۱
--
۱۰۰۳۰
درآمد واگذاری شهرکهای واحدهای مسکونی/تجاری/صنعتی
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۵
۰۰۰/۱۵
۰۰۰/۷۰
۱۰۰۳۱
درآمد اسکله لانت
--
--
--
۰۰۰/۱
۱۰۰۳۲
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۴۰
درآمد کارت مسافری
۵۰۰/۷
۱۰۰/۹
۰۰۰/۲۴
۵۰۰/۳۷
۱۰۰۴۱
درآمد کارت مسافری (عوارض رفاهی)*
--
--
--
۵۰۰/۷
۱۰۰۵۰
درآمد اجاره ابنیه
۹۰۰
۴۳۰
۵۰۰/۱
۷۰۰/۱
۱۰۰۵۱
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۵۲
درآمد واگذاری بازار ماهی سنخ
--
--
۵۰۰/۱
--
۱۰۰۵۳
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۶۰
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۷۰
درآمد صدور مجوز فعالیت
--
۷۲۷
۰۰۰/۳
۶۰۰/۲
۱۰۰۸۰
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۹۰
درآمد
--
--
--
--
۱۰۰۹۹
درآمد متفرقه
۲۰۰/۱
۶۶۰
۷۰۰
۳۴۷
ردیف ۱۰۰۴۱ در مقابل هزینه ردیف ۵۹۶۵۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۱-۱(الف) ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان حساب
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۰۰۰۰
هزینه های عملیاتی، اداری و مالی
۱۷۲۵۰
۲۰۰/۲۱
۵۳۰/۳۳
۸۰۰/۵۴
۲۰۱۰۰
حقوق و مزایای پرسنلی
۱۴۵/۲
۰۰۰/۶
۰۰۰/۷
۰۰۰/۱۹
۲۰۲۰۰
خدمات قراردادی
۹۰۲
۴۰۰/۲
۱۰۰/۷
۴۸۰/۱۱
۲۰۳۰۰
اجاره
۵۴۲
۶۲۰/۱
۴۰۰/۱
۱۰۰/۳
۲۰۴۰۰
استهلاک
۱۵۰/۴
۱۵۰/۱
۰۰۰/۵
۰۰۰/۳
۲۰۵۰۰
تعمیر و نگهداری
۵۸۲
۲۳۰/۱
۰۰۰/۲
۰۰۰/۲
۲۰۶۰۰
ابزار و اثاثیه و ملزومات
۷۰
۲۵۰
۳۵۰
۷۵۰
۲۰۷۰۰
آب و برق و سوخت
۵۹۸
۶۰۰
۸۰۰
۱۰۰/۱
۲۰۸۰۰
پست و تلگراف و تلفن
۲۰۰
۱۴۰
۱۷۰
۲۵۰
۲۰۹۰۰
حمل و نقل و ارتباطات
۱۰۰/۲
۲۲۰
۴۰۰
۷۰۰
۲۱۰۰۰
روابط عمومی
۸۴۰
۸۰۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۲۱۲۰۰
ورزش
۱۳۲
۱۴۰
۱۵۰
۵۰۰
۲۱۳۰۰
تخلیه، بارگیری و ترخیض کالا*
--
۷۵۰
۵۰۰/۱
۷۲۰
۲۱۴۰۰
هزینه حق بیمه
--
۳۴۰
۴۵۰
۲۰۰/۱
۲۱۵۰۰
هزینه اعتبار تبصره شش
--
--
۰۰۰/۳
۵۰۰/۲
۲۱۶۰۰
هزینه
--
--
--
--
۲۱۷۰۰
گارد و انتظامات
--
--
--
۶۰۰
۲۱۸۰۰
هزینه شماره گذاری
--
--
--
۳۰۰
۲۱۹۰۰
سایر هزینه ها
۲۵۶
۴۶۵
۶۵۰
۲۰۰/۱
۴۰۰۰۰
هزینه های دفتر مرکزی
۳۰۹/۱
۵۸۵/۱
۲۵۰/۲
۱۰۰/۲
۵۰۰۰۰
هزینه های مالی
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰۰
سود(زیال) نقل به حساب سود و زیان
۷۵۰/۷۲
۴۰۰/۷۳
۵۲۰/۱۲۸
۲۰۰/۲۱۵
*از محل ردیف درآمدی ۱۰۰۱۱
سازمان منطقه آزاد قشم
پیش بینی صورتحساب تقسیم سود و منابع تأمین زیان
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۲-۱(الف) ارقام: به میلیون ریال
-عنوان حساب
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
سود قابل تقسیم
۷۵۰/۷۲
۴۰۰/۷۳
۵۲۰/۱۲۸
۲۰۰/۲۱۵
ذخیره مالیات
-
-
-
--
اندوخته قانونی
۶۳۸/۳
۶۷۰/۳
۴۲۶/۶
۷۶۰/۱۰
اندوخته سرمایه ای
۱۱۲/۶۹
۷۳۰/۶۹
۰۹۴/۱۲۲
۴۴۰/۲۰۴
سایر اندوخته ها
--
--
--
--
سود/زیان عملکرد
--
--
--
--
تأمین از دارائیهای جاری
استفاده از حسابهای ذخایر
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۱-۳ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان حساب
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۵۸۰۰۰
منابع:
۴۸۵/۸۰
۷۱۸/۸۱
۶۱۵/۱۴۵
۳۰۵/۲۳۸
۵۸۱۰۰
ذخیره سال (۱)*
۱۷۳/۸
۳۰۵/۸
۰۱۶/۱۲
۱۶۰/۱۴
۵۸۲۰۰
حسابهای اندوخته
۱۱۲/۶۹
۲۱۳/۷۰
۰۹۴/۱۲۲
۴۴۰/۲۰۴
۵۸۳۰۰
پیش دریافتها
--
--
--
۰۰۰/۵
۵۸۵۰۰
وام خارجی
--
--
--
--
۵۸۶۰۰
سایر منابع (۲)
۲۰۰/۳
۲۰۰/۳
۵۰۵/۱۱
۷۵۰/۱۴
۵۹۰۰۰
مصارف:
۹۸۷/۵۳
۳۶۹/۷۳
۲۵//۹۵
۸۰۰/۲۱۸
۵۹۱۰۰
زمین و ساختمان
---
---
---
۳۰۰/۳
۵۹۱۵۰
تأسیسات
---
---
---
---
۵۹۲۰۰
ماشین آلات
---
---
---
---
۵۹۲۵۰
وسایط نقلیه
---
---
۵۰۰/۱
۰۰۰/۲(۳)
۵۹۳۰۰
لوازم و ماشینهای اداری
---
---
۲۰۰/۱
۵۰۰/۱
۵۹۳۵۰
ایجاد شبکه اطلاعات مدیریت
---
---
---
۰۰۰/۲
۵۹۴۰۰
سرمایه گذاریها
---
---
۷۰۰
۵۰۰/۸
۵۹۴۵۰
سایر هزینه های سرمایهای
---
---
۷۰۰
۵۰۰/۸(۴)
۵۹۵۰۰
سایر مصارف
---
---
۳۰۰/۱
۰۰۰/۱
۵۹۶۰۰
اعطای وام کوتاه مدت و مسکن
---
---
---
۰۰۰/۳
۵۹۶۵۰
هزینه های رفاهی مسافران**
--
--
--
۵۰۰/۷
--
+/- دارایی های جاری
---
--
۷۰۰/۴
۸۰۰/۲۸
طرحهای عمرانی(۵)
۹۸۷/۵۳
۳۶۹/۷۳
۵۵۸/۹۰
۰۰۰/۱۹۰
+/- داراییهای جاری
۴۹۸/۲۶
۳۴۹/۸
۳۵۷/۵۰
۵۰۵/۱۹
* توضیحات در صفحه بعد
** از محل ردیف ۱۰۰۴۰ درآمد
* توضیحات ضمیمه صورت منابع و مصارف ۱۳۷۶
شامل اندوخته قانونی و ذخیره استهلاک سال جاری
شامل اندوخته ها ذخایر سنواتی
شامل :
۳۰ دستگاه اتومبیل سواری x ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ = ۵۰۰/۱ میلیون ریال
۲۰ دستگاه موتور سیکلت x ۰۰۰/۵۰۰/۷ = ۱۵۰ میلیون ریال
۵ دستگاه قایق x ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ = ۳۵۰ میلیون ریال
.......................
۰۰۰/۲ میلیون ریال
============
۴) به شرح زیر:
- جهت لوله کشی آب مناطق محروم
موضوع نامه شماره ۸۹۹-۱۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۶
مدیر عامل سازان به دبیر محترم شورای عالی
۰۰۰/۱ ریال
- بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی
۰۰۰/۶ میلیون ریال
- توسعه تأسیسات آب شیرین کن
۱۰۰۰ میلیون ریال
ودیعه برق شهرکهای مسکونی
۵۰۰ میلیون ریال
۵۰۰/۸ میلیون ریال
کدهای شماره ۶۰۰۰۰ تا ۷۴۰۰۰
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۳-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۰۱۰۰
حقوق دستمزد و مزایا
۱۴۵/۵
۱۰۰/۶
۰۰۰/۷
۰۰۰/۱۹
۲۰۱۰۱
حقوق
۳۰۰/۳
۸۳۰/۳
۵۰۰/۴
۲۳۵/۶
۲۰۱۰۲
مزایای شغل
--
--
--
*
۲۰۱۰۳
دوری از مرکز – آب و هوا
--
--
--
*
۲۰۱۰۴
اضافه کار
۲۰۰
۵۴۰
۳۵۰
۱۷۸/۴
۲۰۱۰۵
غذا
۲۶۰
۳۶۰
۹۱۵
۲۰۱۰۶
کمک هزینه مسکن
۵۳
۶۰
۶۰
۹۷۵
۲۰۱۰۷
کمک هزینه خواربار
۱۰
۳۰
۴۰
۳۴۲
۲۰۱۰۸
کمک هزینه اولاد در حق تأهل
۳۰
۳۰
۴۰
*
۲۰۱۰۹
ایاب و ذهاب
۲۴۰
۳۰
۳۰
*
۲۰۱۱۰
عیدی و پاداش
--
۱۲۰
۱۵۰
۰۴۰/۱
۲۰۱۱۱
بن کارگری
۱۵۰
--
--
--
۲۰۱۱۲
بیمه سهم کارفرما
۱۵۰
۲۴۰
۶۰۰
۶۹۵/۱
۲۰۱۱۳
بازخریدسنوات خدمت کارکنان سفر
۱۶۰
۵۰
۲۰۰
۱۸۰/۲
۲۰۱۱۴
مأموریت
۲۵۰
۱۶۰
۱۰۰
۲۴۰
۲۰۱۱۵
بهداشت و درمان
۲۰
۳۰۰
۱۰۰
۲۴۰
۲۰۱۱۶
پوشاک
۵۰
۲۰
۵۰
۲۰۰
۲۰۱۱۷
کمک های غیرنقدی
۹۰
۵۰
۳۰
--
۲۰۱۱۸
سهم صندوق پس انداز کارفرما
۹۰
۹۰
۳۰۰
--
۲۰۱۱۹
آموزش کارکنان
۵۱
۳۰
۷۵
۱۵۰
۲۰۱۲۰
هزینه کارانه
--
--
--
۳۰۰
۲۰۱۲۱
هزینه
-
--
--
--
۲۰۱۹۹
سایر
۴۰
۱۶۰
۱۵
۴۰۰
* جزء ردیف حقوق دیده شده است.
صورت تفضیلی پیش بینی درآمدها و هزینه ها
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۰۲۰۰
خدمات قراردادی
۹۰۲
۴۰۰/۲
۱۰۰/۷
۴۸۰/۱۱
۲۰۲۰۱
قرارداد نشریات و روزنامه ها
۳۰
۶۰
۵۰
۶۴
۲۰۲۰۲
قرارداد خدمات کارشناسی
۲۰۰
۴۵۰
۴۵۰
۷۲۰
۲۰۲۰۳
قرارداد خدمات (باستثنای خدمات شهری)
-
۴۵۰/۱
۵۰۰/۱
۶۹۶/۳
۲۰۲۰۴
قرارداد مبارزه با مالاریا
۳۴۰
۳۴۰
۶۰۰/۴
۰۰۰/۵
۲۰۲۰۴
قرارداد مبارزه با مالاریا
-
-
-
-
۲۰۲۰۵
قرارداد خدمات شهری
۳۴۰
۳۴۰
۶۰۰/۴
۰۰۰/۵
۲۰۲۰۶
سایر قراردادها (پیش بینی نشده)
۳۳۲
۱۰۰
۵۰
۵۰۰
۳۰۲۰۷
قرارداد نگهداری فضای سبز
--
--
--
۵۰۰/۱
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۰۳۰۰
اجاره
۵۴۲
۶۲۰/۱
۴۰۰/۱
۱۰۰/۳
۲۰۳۰۱
اجاره ساختمان
۴۲
۵۰
۶۰
۲۰۰
۲۰۳۰۲
اجاره نقلیه
۵۰۰
۱۲۰۰
۰۰۰/۱
۵۰۰/۲
۲۰۳۰۳
اجاره ماشین آلات
--
۳۷۰
۳۴۰
۴۰۰
۲۰۳۰۴
اجاره
--
--
--
--
۲۰۳۰۵
اجاره
--
--
--
--
۲۰۴۰۰
استهلاک
۱۵۰/۴
۱۵۰/۴
۰۰۰/۵
۰۰۰/۳
۲۰۴۰۱
استهلاک ساختمان
--
--
--
۲۰۴۰۲
استهلاک تأسیسات
--
--
--
۲۰۴۰۳
استهلاک ماشین آلات
--
--
--
۲۰۴۰۴
استهلاک وسایط نقلیه
--
--
--
۲۰۴۰۵
استهلاک اثاثیه و لوازم
--
--
--
۲۰۵۰۰
تعمیر و نگهداری
۵۸۲
۲۳۰/۱
۰۰۰/۲
۰۰۰/۲
۲۰۵۰۱
تعمیر و نگهداری ساختمان
۱۵۰
۵۳۰
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
۲۰۵۰۲
تعمیر و نگهداری تأسیسات
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۴۰۰
۲۰۵۰۳
تعمیر و نگهداری ماشین آلات
--
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۰۵۰۴
تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۲۰۰
۲۵۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۰۵۰۵
تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم
۳۲
۱۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۰۶۰۰
ابزار و اثاثیه و لوازم یدکی
۷۰
۲۵۰
۳۵۰
۷۵۰
۲۰۶۰۱
ابزار و اثاثه جزئی
۲۰
۲۰
۵۰
۵۰
۲۰۶۰۲
ملزومات
۵۰
۸۰
۱۰۰
۲۰۰
۲۰۶۰۳
لوازم یدکی
--
۱۵۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۰۶۰۴
کالای مصرفی (انبار)
--
--
--
۳۰۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۰۷۰۰
آب و برق و سوخت
۵۹۸
۶۰۰
۸۰۰
۱۰۰/۱
۲۰۷۰۱
آب مصرفی
۱۸۰
۸۰
۲۲۰
۴۰۰
۲۰۷۰۲
برق مصرفی
۴۰۰
۵۰۰
۵۵۰
۶۶۰
۲۰۷۰۴
گاز مصرفی
۱۸
۲۰
۳۰
۴۰
۲۰۸۰۰
پست و تلگراف و تلفن
۲۰۰
۱۴۰
۱۷۰
۲۵۰
۲۰۸۰۱
پست
--
--
--
۵
۲۰۸۰۲
تلگراف
--
--
--
--
۲۰۸۰۳
تلفن
۲۰۰
۱۴۰
۱۷۰
۲۴۵
۲۰۸۰۴
--
--
--
--
--
۲۰۸۰۵
--
--
--
--
--
۲۰۹۰۰
حمل و نقل
۱۰۰/۲
۲۲۰
۴۰۰
۷۰۰
۲۰۹۰۱
کرایه حمل و نقل و بارگیری و تخلیه سوخت وسایط نقلیه
۰۰۰/۱
۱۲۰
۲۵۰
۴۵۰
۲۰۹۰۲
سوخت وسایط
۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۵۰
۲۱۰۰۰
روابط عمومی
۸۴۰
۸۰۰
۸۰۰
۰۰۰/۱
۲۱۰۰۲
شرکت در نمایشگاهها
۴۴۰
۳۵۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۱۰۰۲
آگهی شرکت در نمایشگاهها
۴۴۰
۳۵۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۱۰۰۳
آگهی در جراید
۵۰
۵۰
۷۵۰
۱۵۰
۲۱۰۰۴
کمک ها
۱۰۰
۲۵۰
--
--
۲۱۰۰۵
مستند سازی و چاپ
۲۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۲۱۰۰۶
چاپ فرمها و اسناد
--
--
--
۱۵۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۱۱۰۰
بهداشت
۴۱۴
۴۰۰
۵۰۰
۵۰۰
۲۱۱۰۱
بهداشت عمومی
۴۱۴
۱۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۱۱۰۲
درمان عمومی
--
۱۰۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۱۱۰۳
آموزش و پرورش
--
۲۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۱۲۰۰
ورزش
۱۳۲
۱۴۰
۱۵۰
۵۰۰
۲۱۲۰۱
ورزش منطقه
۱۳۲
۱۴۰
۱۵۰
۵۰۰
۲۱۲۰۲
--
--
--
--
--
۲۱۳۰۰
تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا
--
۷۵۰
۵۰۰/۱
۷۲۰
۲۱۳۰۱
تخلیه و بارگیری
--
۶۰۰
۲۰۰/۱
۷۲۰
۲۱۳۰۲
ترخیص
--
۱۰۰
۲۰۰
--
۲۱۳۰۳
سایر هزینه های ترخیص
--
۵۰
۱۰۰
--
۲۱۴۰۰
حق بیمه
--
۳۴۰
۴۵۰
۲۰۰/۱
۲۱۴۰۱
بیمه ساختمانها
--
۱۴۰
۲۰۰
۳۰۰
۲۱۴۰۲
بیمه تأسیسات
--
۱۲۰
۱۵۰
۱۵۰
۲۱۴۰۳
بیمه خودروها
--
۸۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۱۴۰۴
بیمه انبارهای بازرگانی
--
--
--
۶۰۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۲۱۵۰۰
اعتبار تبصره ۶
--
--
۰۰۰/۳
۵۰۰/۲
۲۱۵۰۱
--
--
--
۲۱۵۰۲
--
--
--
۲۱۵۰۳
--
--
--
۲۱۶۰۰
--
۲۱۶۰۱
۲۱۶۰۲
۲۱۶۰۳
۲۱۷۰۰
گارد و انتظامات
--
--
--
۶۰۰
۲۱۷۰۱
گارد اسکله ها
۲۱۷۰۲
گارد ادارات
۲۱۷۰۳
گارد مناطق مسکونی
۲۱۸۰۰
شماره گذاری و علائم رانندگی
--
--
--
۳۰۰
۲۱۸۰۱
۲۱۸۰۲
۲۱۸۰۳
۲۱۸۰۳
۲۱۹۰۰
سایر هزینه ها
۲۵۶
۴۵۶
۶۵۰
۲۰۰/۱
۲۱۹۰۱
سهم دبیرخانه شورای عالی
۲۱۵
۲۱۵
۴۰۰
۶۰۰
۲۱۹۰۲
متفرقه
۴۱
۲۵۰
۲۵۰
۳۰۰
۲۱۹۰۳
کرایه آژانس
--
--
--
۱۰۰
۲۱۹۰۴
بلیط هواپیما
--
--
--
۲۰۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره۴-۱ ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۴۰۰۰۰
هزینه های اداری – دفتر مرکزی
۳۰۹/۱
۵۸۵/۱
۲۵۰/۲
۱۰۰/۲
۴۰۲۱۰
حقوق و مزایای کارکنان
۲۵۰
۲۰۰
۲۴۰
۴۰۳
۴۰۲۱۱
مزایای شغل
--
۴۰
۵۰
*
۴۰۲۱۲
اضافه کار
--
۴۰
۵۰
۱۲۱
۴۰۲۱۳
عائله مندی و اولاد و سایر
--
۱۰
۱۰
*
۴۲۰۱۴
متفرقه
--
--
--
--
۴۰۲۲۰
بیمه سهم کارفرما
۲۰
۴۰
۵۰
۱۰۹
۴۰۲۲۱
پس انداز سهم کارفرما
--
۱۵
۲۰
--
۴۰۲۳۰
عیدی و پاداش
۲۴
--
۳۰
۷۰
۴۰۲۴۰
غذا
۱۰
۱۰
۱۰
۵۳
۴۰۲۵۰
خواربار
۵
۵
۱۰
۲۲
۴۰۲۶۰
ایاب و ذهاب
۱۰
--
۴۰
۴۰
۴۰۲۷۰
سفر و مأموریت
۲۰۰
۱۷۰
۲۵۰
۲۰۰
۴۰۲۸۰
بهداشت و درمان
۵۰
۴۰
۵۰
۵۰
۴۰۲۹۰
بازخرید سنوات خدمت
۳۰
--
۱۰۰
۱۳۵
۴۰۳۱۰
اجراه دفتر مرکزی
--
--
--
--
۴۰۴۱۰
استهلاک ساختمان
۳۰۰
۳۴۰
۴۰۰
۲۰۰
۴۰۴۲۰
استهلاک تقسیمات
۱۵
۵۰
۷۵
۱۰۰
۴۰۴۳۰
استهلاک وسایط نقلیه
۵۰
۵۰
۷۵
۵۰
۴۰۴۴۰
استهلاک اثاثیه و ملزومات
۲۰
۲۰
۴۰
۵۰
۴۰۵۱۰
تعمیر و نگهداری ساختمان
۲۰
۲۰
۵۰
۵۰
۴۰۵۲۰
تعمیر و نگهداری تأسیسات
۶
۳۰
۶۰
۶۰
۴۰۵۳۰
تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۲۰
۲۰
۴۰
۵۰
۴۰۵۴۰
تعمیر و نگهداری اثاثیه و ملزومات
۵
۱۰
۱۵
۳۰
۴۰۶۱۰
پست و تلگراف و تلفن
۳۰
۵۰
۶۰
۸۰
۴۰۷۱۰
آب و برق و گاز
۲۰
۶۰
۵۰
۶۰
۴۰۸۱۰
سوخت وسایط نقلیه
۸
۵
۱۵
۲۰
۴۰۸۲۰
لوازم التحریر
۲۰
۱۵
۲۰
۲۵
۴۰۸۲۱
چاپ و نشریات
--
۷۰
۱۵۰
۱۰۰
۴۰۸۳۰
آموزش
۱۰
۱۰
۲۰
۲۵
۴۰۸۴۰
آبدارخانه
۲
۵
۵
۷
۴۰۸۵۰
سایر خدمات
۱۸۵
۲۰۰
۲۷۵
--
*جز ردیف حقوق دیده شده است.
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت تفصیلی درآمدها و هزینه ها
برای سال مالی ۱۳۷۶
ارقام: به میلیون ریال
کد حساب
-عنوان سرفصل
بودجه سال ۱۳۷۴
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه ۱۳۷۶
مصوب
عملکرد
مصوب
عملکرد
۵۰۰۰۰
هزینه های مالی
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰۰
۵۰۱۰۰
سود و کارمزد بانکی
۸
۸
۵
-
۵۰۲۰۰
تمبر و اوراق بهادار
۲
۲
۵
۱۰۰
۵۰۳۰۰
مطالبات مشترک الوصول
--
--
--
--
۵۰۴۰۰
سایر هزینه های مالی
--
--
--
--
۵۵۰۰۰
هزینه های بازاریابی
--
--
--
۷۰۰/۲
۵۵۱۰۰
هزینه میهمانان و سرمایه گذاران
۷۰۰/۲
۵۵۲۰۰
هزینه های بازاریابی
--
سازمان منطقه آزاد قشم
گزارش توجیهی وصول درآمدها
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۵-۱
گزارش درآمدهای حاصله در سال گذشته:
در سال ۱۳۷۴ منطقه آزاد قشم جمعاً مبلغ ۶۰۰/۹۴ میلیون ریال درآمد تحصیل نموده که مبلغ ۰۰۰/۷۵ ریال آن حاصل از ترخیص کالا و مبلغ ۶۰۰/۱۹ میلیون ریال عواید حاصل از شمارهگذاری انواع خودروها، تردد مسافر، زمین و سایر منابع درآمد بوده است.
گزارش درآمدهای حاصله در سال جاری:
در سال ۱۳۷۵ جمعاً مبلغ ۴۵۰/۲۰۷ میلیون ریال درآمد پیش بینی شد و انتظار می رود درآمد قطعی به همین مبلغ برسد که از این مبلغ معادل ۰۰۰/۱۰۸ میلیون ریال آن از محل ترخصی کالا، ۰۰۰/۵۰ میلیون ریال از محل واگذاری زمین ، ۰۰۰/۳۰ میلیون ریال از محل تردد مسافرو مبلغ ۴۵۰/۱۹ میلیون ریال بقیه از سایر منابع حاصل گردد.
گزارش پیش بینی درآمدها در سال بودجه:
درسال ۱۳۷۶ باتوجه به سیاستهای متخذه در ارتباط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی که مالاً به سمت صادرات بایستی حرکت نمود و با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی منطقه آزاد قشم که هنوز در مرحله انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی بوده و تولیداتی که بتواند بعنوان صادرات تلقی گردد وجود ندارد.لذا بخش عمده منابع مالی منطقه را اجباراً عواید حاصل از ترخیص و تردد کالا تشکیل خواهد داد. بنابراین پیش بینی می شود در سال آتی از محل عوارض ترخیص کالا معادل ۵۰۰/۱۳۸ ریال، واگذاری زمینهای تجاری و مسکونی ۰۰۰/۷۰ میلیون ریال، تردد مسافر معادل ۰۰۰/۴۵ میلیون ریال،شماره گذاری عوارض خودروها، بازده سرمایه گذاری و سایر منابع درآمد ۵۰۰/۱۶ میلیون ریال و در مجموع معادل ۰۰۰/۲۷۰ میلیون ریال درآمد برای منطقه تحصیل می گردد.
سازمان منطقه آزاد قشم
وضعیت پرسنلی
برای سال مالی ۱۳۷۶
فرم شماره ۹-۱
شرح
نیروهای تمام وقت رسمی
نیروهای پارهوقت - مشاور - قراردادی
تعداد در ابتدای سال
استخدام جدید طی سال
کاهش طی سال
تعداد در انتهای سال
تعداد در ابتدای سال
استخدام جدید طی سال
کاهش طی سال
تعداد در انتهای سال
نیروهای عملیاتی مستقر در منطقه:
دکتری
۷
۱
-
۸
۱
۴
-
۵
فوق لیسانی
۱۴
۴
-
۱۸
۱
۴
-
۵
لیسانس
۱۳۵
۲۹
-
۱۶۴
۵
۶
-
۱۱
فوق دیپلم
۳۳
۸
-
۴۱
-
۵
-
۵
کمتر از دیپلم
۱۷۲
۱۸
-
۱۹۰
۲
۲
-
۴
بیسواد
-
-
-
-
-
-
-
-
جمع
۵۲۸
۱۰۱
-
۶۲۹
۱۵
۲۷
-
۴۲
کارکنان دفتر مرکزی
دکتری
۲
-
-
۲
۹
۱
-
۱۰
فوق لیسانس
۵
۲
-
۷
۱
۱
-
۲
لیسانس
۵
۲
-
۷
۴
۲
-
۶
فوق دیپلم
-
-
-
-
-
-
-
-
دیپلم
۲۲
۶
-
۲۸
-
-
-
-
کمتر از دیپلم
۶
۱
-
۷
-
-
-
-
بیسواد
-
-
-
-
-
-
-
-
جمع
۴۰
۱۱
-
۵۱
۱۴
۴
-
۱۸
جمع کل
۵۶۸
۱۱۲
۷۰
۶۸۰
۲۹
۳۱
-
۶۰
بسمه تعالی
خلاصه اعتبارات طرحهای عمرانی سال ۱۳۷۶
ارقام به میلیون ریال
ردیف
-عنوان طرح
سال ۱۳۷۵
سال ۱۳۷۶
ملاحظات
مصوب
عملکرد
پیشنهادی معاونت
مصوب
۱
بنادر و اسکله ها
۵۶۷/۹
۲۴۷/۲۵
۲۵۰/۷۸
۰۰۰/۴۴
۲
فرودگاه
۶۰۰/۳۱
۶۱۸/۴۹
۷۱۵/۵۴
۰۰/۴۵
۳
راه ها
۲۵۰/۷
۹۰۰/۹
۶۰۰/۳۳
۰۰۰/۱۵
۴
سایر طرحهای مهندسی
۵۳۹/۱۸
۶۵۰/۲۲
۹۳۰/۵۹
۰۰۰/۳۸
۵
زمین و مسکن
۱۰۲/۱۸
۴۰۰/۸
۸۷۰/۸۸
۵۰۰/۱۰
۶
صنایع و شهرکهای صنعتی
۰۰۰/۶
۶۰۰/۸
۱۷۹/۶۴
۰۰۰/۲۵
۷
تأسیسات سیاحتی
--
--
۵۴۰/۵۳
۰۰۰/۱۰
۸
خدمات
--
--
۳۵۰/۶
۵۰۰/۲
جمع
۰۵۸/۹۰
۴۱۵/۱۲۴
۴۳۴
۰۰۰/۱۹۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
اولویت اول
۶۰۰۰۰
معاونت توسعه و عمران
۶۱۰۰۰
مدیریت بنادر و اسکله ها:
۶۱۱۱۰
- اسکله درگهان
۱۰۰۵
۴۶۹/۲
-
۵۱۱/۲
۱۰۰/۷
۱۰۰/۷
۶۱۱۲۰
- اسکله کاوه
۱۰۰۸
-
-
۶۲۳
۶۵۰/۱۰
۰۰۰/۹
۶۱۱۳۰
- تکمیل اسکله سنگی
۱۰۰۹
۳۴۸/۱
-
۳۳۸/۲
۷۰۰/۷
۰۰۰/۵
۶۱۱۴۰
- تکمیل اسکله بهمن و ساختمانهای گمرک
۱۰۰۷
۰۰۰/۲
-
۰۵۵/۱۱
۵۰۰/۳۲
۲۵۰/۱۹
۶۱۱۵۰
- سر پل لافت و اسکله گمرک
۱۰۱۴
۷۵۰
--
۰۴۵/۶
۶۵۰/۳
۶۵۰/۳
۶۱۱۶۰
تکمیل اسکله فجر
۱۰۰۴
۰۰۰/۱
--
۱۷۳/۱
۸۵۰/۳
--
۶۱۱۷۰
- تکمیل اسکله هامون
۱۰۰۶
۰۰۰/۱
--
۵۰۲/۱
۸۰۰/۱۰
--
۶۱۱۸۰
- اسکله تجارت بین الملل
مطالعات
---
---
---
۰۰۰/۲
---
جمع بنادر و اسکله ها
۵۶۷/۹
--
۲۴۷/۲۵
۲۵۰/۷۸
۰۰۰/۴۴
۶۲۰۰۰
مدیرین مهندسی
۶۲۱۰۰
فرودگاه بین المللی قشم (فاز یکم)
۱۰۰۱
۶۲۱۰۱
- نظارت عالیه
---
---
---
۱۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۲۱۰۲
- سطوح پروازی (اجرا)
---
۰۰۰/۷
---
۶۳۰/۶
۰۸۵/۶
۰۰۰/۵
۶۲۱۰۳
- سطوح پروازی (مصالح)
---
---
---
۰۵۰/۴
۶۰۰/۴
۶۰۰/۴
۶۲۱۰۴
- سطوح پروازی (تعدیل)
---
---
---
۰۰۰/۱
۷۰۰/۲
۷۰۰/۲
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۶۲۱۰۵
- مجموعه ساختمانی تأسیساتی
--
۰۰۰/۵
--
۰۳۵/۱۹
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۱۰
۶۲۱۰۶
- برق رسانی
--
۵۰۰/۳
--
۱۶۰/۱
۵۰۰/۳
۰۰۰/۳
۶۲۱۰۷
روشنایی باند
--
--
--
۶۰۰
۴۰۰/۳
۱۰۰/۳
۶۲۱۰۸
- تجهیزات ساختمانی تأسیساتی
--
۵۰۰/۳
--
۹۲۰/۲
۰۰/۵
۰۰۰/۴
۶۲۱۰۹
- وسایل ناوبری (ارزی)
--
۹۰۰
--
۰۸۰/۱
۵۰۰/۱
۴۵۰/۱
۶۲۱۱۰
- وسایل ناوبری (ریالی)
--
۶۰۰/۱
-
۵۳۵/۱
۴۰۰/۱
۰۰۰/۲
۶۲۱۱۱
- وسایل سوخت رسانی (ریالی)
--
۵۰۰/۱
--
۷۳۲/۱
۴۵۰/۳
۰۰۰/۲
۶۲۱۱۲
- وسایل سوخت رسانی (ارزی)
--
۲۰۰/۴
--
۲۰۰/۴
--
--
۶۲۱۱۳
- خانه های سازمانی فرودگاه
--
۰۰۰/۳
--
۸۰۰
۸۰۰/۳
۰۰۰/۳
۶۲۱۱۴
- محوطه سازی و برق, آب و فاضلاب برای خانه های سازمانی فرودگاه
--
--
--
۶۲۰/۲
۶۵۰/۸
۰۰۰/۴
جمع فاز یکم فرودگاه
۲۰۰/۳۱
--
۵۲۲/۴۹
۱۸۵/۵۴
۹۵۰/۴۴
۶۲۱۵۰
فاز دوم فرودگاه:
- مطالعات و طراحی
۴۰۰
--
۹۶
۵۳۰
۵۰
جمع فاز یکم و دوم فرودگاه بین المللی قشم
۶۰۰/۳۱
--
۶۱۸/۴۹
۷۱۵/۵۴
۰۰۰/۴۵
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۶۲۲۰۰
راههای ارتباطی
۱۰۱۱
۶۲۲۰۱
- راهها و میدانهای فرودگاه
--
۰۰۰/۲
--
۵۶۰/۱
۵۰۰/۲
۰۰۰/۲
۶۲۲۰۲
- راه سوزاء – شیب دراز
--
۰۰۰/۱
--
۹۶۰
۰۰۰/۴
۵۰۰/۱
۶۲۲۰۳
- راه لافت – گورزین (آسفالت گرم لایه دوم)
--
۰۰۰/۱
--
۰۵۰/۳
۸۵۰/۲
--
۶۲۲۰۴
- راه شیب دراز – فرودگاه
--
۰۰۰/۱
--
۵۵۰
۰۰۰/۳
۰۰۰/۲
۶۲۲۰۵
- قزعه اول آزاد راه قشم درگهان
--
۵۰۰/۱
--
۲۳۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۳
۶۲۲۰۶
- روکش آسفالت گرم بخشی از جاده های جزیره (۱۰۰ کیلومتر- بخش اول)
--
--
--
--
۸۰۰/۲
۰۰۰/۱
۶۲۲۰۷
- راه مرکز تحقیقات گیاهان دریایی
--
--
--
--
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
۶۲۲۰۸
- بلوار بین هلر و درگهان
--
--
--
--
۷۵۰
۶۰۰
۶۲۲۱۰
- تعمیر و بهسازی راههای موجود
--
۷۵۰
--
۵۵۰/۳
۵۰۰/۴
۰۰۰/۱
۶۲۲۱۱
- جاده های روستایی
--
--
--
--
--
۴۰۰/۱
۶۲۲۱۲
- راه بندر عباس / خمیر
--
--
--
--
۷۰۰
۵۰۰
جمع راههای ارتباطی
--
۲۵۰/۷
--
۹۰۰/۹
۶۰۰/۳۳
۰۰۰/۱۵
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۶۲۳۰۰
سایر طرحهای مدیریت مهندسی
۶۲۳۰۱
- آزمایشگاه استاندارد
--
۷۳۰
--
--
۲۰۰
۲۰۰
۶۲۳۰۲
- گاز رسانی (طراحی)
--
--
--
--
۰۰۰/۵
۰۰۰/۳
۶۲۳۰۳
- محوطه سازی و خانه های مسکونی پلاژ سیمین
۷۰۰۲
۰۰۰/۱
--
۱۰۰/۱
۰۰۰/۵
۰۰۰/۲
۶۲۳۰۴
- پارک تفریحی نهالستان و درگهان
--
--
--
--
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
۶۲۳۰۵
- بازار ماهی و سردخانه سلخ
۵۰۰۳
۵۰۰/۲
--
۴۱۰/۳
۰۰۰/۵
۰۰۰/۲
۶۲۳۰۶
مراکز و تأسیسات آموزشی و پژوهشی
--
--
--
--
۵۳۰/۱۵
۰۰۰/۱۲
- دانشگاه بین المللی هرمز (مطالعات و مقدمات اجرا)
--
--
--
۴۰۰
--
--
- مرکز بیوتکنولژی خلیج فارس
--
۰۰۰/۲
--
۱۰۰/۳
--
--
- خانه های سازمانی مرکز بیوتکنولوژی خلیج فارس
---
---
---
۶۰۰
--
--
- مرکز پزشکی خلیج فارس – تکمیل
---
---
---
۵۰۰
--
--
- مرکز پزشکی خلیج فارس – تجهیزات
--
--
--
--
--
--
- مرکز تحقیقات پزشکی خلیج فارس (بیمارستان)
--
۰۰۰/۵
--
۳۰۰/۴
--
--
- محوطه سازی مرکز تحقیقات پزشکی
--
--
--
۳۳۰/۲
--
--
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
--
--
--
۲۱۰
--
--
- مرکز مطالعات دریایی (هواشناسی)
--
۹۹
--
--
--
--
۶۲۳۰۷
- بازداشتگاه قشم
--
۵۰۰
--
--
۰۰۰/۲
۰۰۰/۱
۶۲۳۰۸
- سردخانه پزشکی قانونی
--
--
--
--
۰۰۰/۱
۵۰۰
۶۲۳۰۹
- پل خلیج فارس (مطالعات)
۱۰۰۲
--
--
۵۶۰
۶۰۰
۵۰۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
ادامه سایر طرحها مدیریت مهندسی
۶۲۳۱۰
- نوتل زیردریایی جاده زیرگذر دریایی خلیج فارس (از بندر پل به لافت)
مطالعات
--
--
--
--
--
۶۲۳۱۱
- سدسازی
۳۰۰۱
۴۰۰/۲
--
۲۴۰/۱
۰۰۰/۴
۰۰۰/۲
۶۲۳۱۲
- اتصال سدها
۳۰۰۲
۸۰۰
--
۲۰
۸۰۰
۵۰۰
۶۲۳۱۳
- بلوار ساحلی قشم
۱۰۱۳
۵۰۰/۲
--
۶۵۰
۵۰۰/۱
۰۰۰/۱
۶۲۳۱۴
- خوابگاه دانشگاه آزاد
۴۰۰۳
--
--
۲۰
۰۰۰/۱
۵۰۰
۶۲۳۱۵
- مطالعات پوشش گیاهی
۶۰۰۳
۱۰
--
--
--
--
۶۲۳۱۶
- فضای سبز
--
۰۰۰/۱
--
۷۰۰/۲
۳۰۰/۲
۰۰۰/۲
۶۲۳۱۷
- قرارگاه و تأسیسات نیروهای انتظامی
--
--
--
--
۰۰۰/۲
۰۰۰/۲
۶۲۳۱۸
- امکانات توریستی ، فرهنگی، اجتماعی (مطالعات)
--
--
--
۶۶۰
۰۰۰/۲
۲۰۰/۱
۶۲۳۱۹
- توسعه ،تجهیز و تعمیر مدارس و امکانات آموزشی و هنرستان صنعتی
--
--
--
۹۵۰
۵۰۰/۱
۲۰۰/۱
۶۲۳۲۰
- وزشگاههای قشم
--
--
--
--
۵۰۰/۲
۵۰۰/۲
۶۲۳۲۱
- تجهیز نقشه برداری و کامپیوتر مهندسی
۸۰۰۱
--
--
--
۰۰۰/۱
۵۰۰
۶۲۳۲۳
- ساختمان و تجهیزات برگ سبز
--
--
--
--
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
جمع سایر طرحهای مهندسی
--
۵۳۹/۱۸
--
۶۵۰/۲۲
۹۳۰/۵۹
۰۰۰/۳۸
جمع مدیریت مهندسی
--
۳۸۹/۵۷
--
۱۶۸/۸۲
۲۴۵/۱۴۸
۰۰۰/۹۸
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۶۳۰۰۰
مدیریت زمین و مسکن
۶۳۱۰۰
- آماده سازی زمین و طراحی و شهرکها و بلوارها
۲۰۰۶
۰۰۰/۱۵
--
۰۰۰/۷
۳۲۰/۸۸
۰۰۰/۸
۶۳۲۰۰
- تکمیل خانه های پیش ساخته
۵۰۰۲
۱۰۲/۲
--
۴۰۰/۱
۵۵۰
۵۰۰/۲
جمع
۱۰۲/۱۷
--
۴۰۰/۸
۸۷۰/۸۸
۵۰۰/۱۰
جمع معاونت توسعه و عمران
۰۵۸/۸۴
--
۸۱۵/۱۱۵
۳۶۵/۳۱۵
۵۰۰/۱۵۲
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
سایر معاونتها
معاونت صنایع
۷۰۰۰۰
مدیریت صنایع و شهرکهای صنعی
۷۰۱۰۰
- شهر صنعتی کاوه
۲۰۰۱
۰۰۰/۳
--
۲۰۰/۳
۴۵۰/۱۷
--
۷۰۲۰۰
- پارک صنعتی طولا
۲۰۰۳
۰۰۰/۳
--
۴۰۰/۳
۱۷۸/۱۶
۰۰۰/۱۵
۷۰۳۰۰
- شهر صنعتی الوند (شیب دراز)
--
--
--
--
۷۰۰/۷
--
۷۰۴۰۰
- شهر سنعتی سوزاء
--
--
--
--
۳۰۰/۱۰
--
۷۰۵۰۰
- بخش صنایع کوچک
--
--
--
--
۳۷۹/۱
۰۰۰/۱
۷۰۶۰۰
- بخش صنایع کوچک
--
--
--
--
۳۷۹/۱
۰۰۰/۱
۷۰۹۰۰
- برق شهرکهای صنعتی
--
--
--
۰۰۰/۲
۰۰۰/۸
۰۰۰/۶
جمع مدیریت صنایع و شهرکهای صنعتی
--
۰۰۰/۶
--
۶۰۰/۸
۱۷۹/۶۴
۰۰۰/۲۵
جمع معاونت صنایع
--
۰۰۰/۶
--
۶۰۰/۸
۱۷۹/۶۴
۰۰۰/۲۵
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۷۱۰۰۰
معاونت سیاحتی
۷۱۱۰۰
- برناهم تمهید امکانات و تسهیلات رفاهی برای مسافران
--
--
--
--
۵۶۰/۸
۷۱۲۰۰
- برنامه فرهنگی ، آموزش ، ورزشی و تفریحات سالم
--
--
--
--
۹۸۰/۱۸
۷۱۳۰۰
- برنامه محرومیت زدایی و اشتغال
--
--
--
--
۰۰۰/۲۶
۷۱۴۰۰
- برنامه درآمد و هزینه ای
--
--
--
--
--
جمع
--
--
--
--
۵۴۰/۵۳
۰۰۰/۱۰
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت مشخصات طرحهای عمرانی پیشنهادی سال ۱۳۷۶
خلاصه فرم شماره ۸-۱ ارقام به میلیون ریال
کد حساب
نام طرح
کد مهندسی
بودجه سال ۱۳۷۵
بودجه سال ۱۳۷۶
مصوب
اصلاحی
عملکرد
پیشنهادی
مصوب
۷۲۰۰۰
معاونت هماهنگی و سرپرستی جزیره
۷۲۱۰۰
واحد ستادی
--
۳۵۰/۲
--
۷۲۲۰۰
آتش نشانی
--
۰۰۰/۳
۵۰۰/۱
۷۲۳۰۰
موتوری
--
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱
جمع
--
--
--
۳۵۰/۶
۵۰۰/۲
جمع اولویت اول
--
۰۵۸/۹۰
۴۱۵/۲۴
۴۳۴/۴۳۹
۰۰۰/۱۹۰
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.